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第一部分   江门市民族宗教事务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   江门市民族宗教事务2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市民族宗教事务局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市民族宗教事务局概况

（一）部门职责

江门市民族宗教事务局是主管全市民族宗教工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，并组织实施和督促检查；负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定；负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调涉及民族因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局（江门市民族宗教事务局）2016年部门决算编报范围的单位共1个。

我局（江门市民族宗教事务局）是一级部门决算单位，本部门没有下属单位。

第二部分   江门市民族宗教事务局2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市民族宗教事务局2016年

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市民族宗教事务局2016年度总收入369.28万元，其中本年收入351.61万元。具体情况如下：

财政拨款收入351.61万元，比2015年决算数增加58.41万元，增长19.92%。主要原因：增加了项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

江门市民族宗教事务局2016年度总支出369.28万元，其中本年支出349.98万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出316.95万元，主要用于民族事务和宗教事务，比2015年决算数基本持平；

2.    医疗卫生与计划生育支出16.53万元，主要用于单位人员医疗保险费支出。比2015年决算数增加1.89万元，增长11.4%，主要原因是在职人员医疗保险费随工资增长而增加；

3.    住房保障支出16.50万元，主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴，比2015年决算数增加2.4万元，增长14.5%，主要原因是增加在职人员及调整住房公积金基数比例。

二、2016年收入决算情况说明

江门市民族宗教事务局2016年度收入合计351.61万元。

财政拨款收入351.61万元，占本年收入合计的100%。其中：

1.一般公共服务（类）318.61万元，占财政拨款收入的90.61%。包括：民族事务（款）101.58万元，宗教事务（款）217万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（款）16.53万元，占财政拨款收入的4.70%，包括：医疗保障（款）13.58万元，计划生育事务（款）2.95万元。

3.住房保障支出（款）16.50万元，占财政拨款收入的4.69%，包括：住房公积金15.18万元，购房补贴1.33万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市民族宗教事务局2016年度支出合计349.98万元。具体如下：

（一）基本支出215.83万元，占本年支出合计的61.67%。其中：

1.    一般公共服务（类）182.80万元，主要用于民族事务和宗教事务；

2.    医疗卫生与计划生育支出（款）16.53万元，主要用于单位工作人员医疗保障和计划生育事务；

3.    住房保障支出（款）16.50万元，主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出134.15万元，占本年支出合计的38.33%。其中：一般公共服务（类）134.15万元，主要用于民族事务和宗教事务。

我局2016年没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市民族宗教事务局2016年度财政拨款收入合计351.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入351.61万元，比年初预算数增加37.82万元，增长10.75%；主要原因是一般公共服务经费增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市民族宗教事务局2016年度财政拨款支出合计349.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出349.98万元，比年初预算数增加36.19万元，增长10%；主要原因是一般公共服务经费增加。

分功能科目看

1.一般公共服务（类）316.95万元，主要用于民族事务和宗教事务；

2.医疗卫生与计划生育支出（款）16.53万元，主要用于单位工作人员医疗保障和计划生育事务；

3.住房保障支出（款）16.50万元，主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计349.98万元，占本年支出合计的100%。与年初预算数增加36.19万元，增长10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）316.95万元，占90.56%；医疗卫生与计划生育支出（款）16.53万元，占4.72%；住房保障支出（款）16.50万元，占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出349.98万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）316.95万元，主要用于民族事务和宗教事务；

2．医疗卫生与计划生育支出（款）16.53万元，主要用于单位工作人员医疗保障和计划生育事务；

3．住房保障支出（款）16.50万元，主要用于单位工作人员住房公积金和购房补贴。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市民族宗教事务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出215.84万元，其中：

（一）工资福利支出145.49万元，占基本支出的67.41%。主要包括基本工资34.05万元、津贴补贴88.82万元、奖金3.80万元、其他社会保障缴费15.65万元、其他工资福利支出3.17万元。

（二）商品和服务支出19.26万元，占基本支出的8.92%。主要包括办公费0.50万元、印刷费0.07万元、水费0.08万元、电费1.87万元、差旅费0.43万元、劳务费0.87万元、工会经费1万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用8.55万元、其他商品和服务支出2.63万元。

（三）对个人和家庭的补助51.09万元，占基本支出的23.67%。主要包括医疗费15.50万元、奖励金11.30万元、住房公积金15.18万元、购房补贴1.33万元、其他对个人和家庭的补助支出7.78万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市民族宗教事务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成预算8.1万元的60.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元，完成预算3.6万元的99.72%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算4.5万元的29.78%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.01万元，下降67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.88万元，下降100%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位参加政府部门组织的出国（境）团组开展业务交流支出减少；公务用车购置支出决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6.96万元，下降65.97%，公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降61.82%，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占72.82%；公务接待费支出1.34万元，占27.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，公务用车运行及维护支出3.59万元，2016年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3.公务接待费支出1.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待 12次，接待人数共240人。主要包括上级民族宗教部门、相关单位交流和民族宗教界人士。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出19.26万元，比2015年增加11.30万元，增长141.96%。主要原因是：公务用车改革，增加了公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额20.59万元，其中：政府采购货物支出18.89万元，车辆维修和设备维修和保养支出1.7万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2016年我局没有绩效评价项目。根据市财政局《关于做好2016年度江门市本级财政资金绩效管理考评工作的通知》（江财评〔2016〕23号）文件精神，我单位积极开展2016年部门财政资金绩效管理考评工作，并及时上报了《2016年度财政资金绩效管理考核评分表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。